Analisis Actual Cost vs Budget & Real Profit
Bandingkan estimasi anggaran RAB terhadap pengeluaran aktual nota workshop untuk mendeteksi pembengkakan biaya (Cost Overrun).
PRJ-2026-001
Studi Kasus Realisasi: Booth PT ABC – 6x6 Meter JCC
Evaluasi pengeluaran riil workshop vs estimasi RAB yang disepakati.
⚠ Cost Overrun +4,8% (+Rp 925.000)
| Pos Pengeluaran | Budget RAB (Rp) | Actual Realisasi (Rp) | Selisih (Variance) | Status Varian |
|---|---|---|---|---|
| Triplek 9mm | Rp 4.375.000 | Rp 4.500.000 | +Rp 125.000 | OVER BUDGET |
| HPL White Gloss | Rp 3.750.000 | Rp 3.600.000 | Rp -150.000 | SAVING |
| Lampu & Trafo | Rp 2.500.000 | Rp 2.700.000 | +Rp 200.000 | OVER BUDGET |
| Jasa Produksi & Pasang | Rp 6.550.000 | Rp 7.000.000 | +Rp 450.000 | OVER BUDGET |
| Transport Fuso | Rp 2.000.000 | Rp 2.300.000 | +Rp 300.000 | OVER BUDGET |
| TOTAL BIAYA: | Rp 19.175.000 | Rp 20.100.000 | +Rp 925.000 | +4,8% Overrun |
PROJECT PROFITABILITY (REKAP AKHIR)
Selling Price
Rp 35.000.000
Budget Cost
Rp 19.175.000
Actual Cost
Rp 20.100.000
Gross Profit
Rp 14.900.000
Gross Margin
42.57%
Peringkat Margin & Keuntungan Seluruh Proyek
| Project | Client | Nilai Kontrak | Biaya Aktual | Gross Profit | Margin % | Efisiensi Biaya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booth PT ABC – 6x6 Meter JCC | PT ABC INDONESIA | Rp 35.000.000 | Rp 20.100.000 | Rp 14.900.000 | 42.57% | +4.82% Overrun |
| Booth PT XYZ – 3x3 Meter ICE | PT XYZ CREATIVE AGENCY | Rp 25.000.000 | Rp 13.650.000 | Rp 11.350.000 | 45.4% | -2.5% Hemat |
| Paviliun Wonderful Indo 8x8m | KEMENPAREKRAF RI | Rp 85.000.000 | Rp 47.200.000 | Rp 37.800.000 | 44.47% | -1.67% Hemat |